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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 05/04/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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03/04/2024 0001569/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLICITANDO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA A Sr.ª ELAINE CRISTINA DA SILVA; CONTAS REF.DEZEMBRO/2023 E FEVEREIRO DE 2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS06.981.180/0001-16R$ 169,2230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/2024 0001568/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLICITANDO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA Sr. DANIEL MARCOS PAULO SILVA; CONTA REF. FEVEREIRO DE 2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS06.981.180/0001-16R$ 350,7630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/2024 0001567/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLICITANDO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA Sr.ª VERA LUCIA PAZ; CONTA REF. FEVEREIRO DE 2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS06.981.180/0001-16R$ 86,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/2024 0001566/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLICITANDO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA Sr.ª MICHELE SILVA DO CARMO SANTOS; CONTA REF. FEVEREIRO DE 2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS06.981.180/0001-16R$ 104,5830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/2024 0001565/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLICITANDO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA Sr.ª FERNANADA FERREIRA SALES; CONTA REF. FEVEREIRO DE 2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS06.981.180/0001-16R$ 91,9730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20240000030/20220001511/2024AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / VEICULO: MOTONIVELADORAMONTREAL TRATORES E PECAS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)66.289.950/0001-96R$ 1.087,3330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20240000030/20220001510/2024AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / VEICULO: PA CARREGADEIRAMONTREAL TRATORES E PECAS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)66.289.950/0001-96R$ 3.510,8230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20240000030/20220001508/2024AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / VEICULO: PA CARREGADEIRAMONTREAL TRATORES E PECAS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)66.289.950/0001-96R$ 36.882,3030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20240000036/20230001507/2024AQUISICAO DE CAMARAS PARA PNEU PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / VEICULO: TRATOR 4283AUGUSTO PNEUS EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)35.809.489/0001-21R$ 540,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20240000003/20230001504/2024AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOMERCIAL FORTE LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)21.830.893/0001-72R$ 279,3030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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