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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 30/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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30/05/20250000022/20240001840/20250004547/2025AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / CAMPEONATO DE BAIRROS 2025 E TACA DO CAFARNAUM40.489.660 QUEILA FERREIRA SIMOES MEDEIROS40.489.660/0001-00R$ 2.564,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/05/20250000057/20250002361/20250004545/2025Contratacao de empresa especializada para disponibilizacao de Sistemas de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualPOLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA22.296.587/0001-60R$ 7.995,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/05/20250000101/20240005225/20240004543/2025contratacao de empresa para prestacao de servicos publicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos domiciliares urbano e publico de ate 50 (cinquenta) toneladas por mes, de acordo com as normas tecnicas aplicaveis e legislacao pertinente, conUNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA07.711.109/0001-86R$ 14.700,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/05/20250000071/20250003196/20250004542/2025AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E PARA O CRASHIBNER REPRESENTACOES LTDA40.675.566/0001-38R$ 998,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30/05/20250000162/20240001300/20250004540/2025AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALHIBNER REPRESENTACOES LTDA40.675.566/0001-38R$ 8.592,0040000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos26600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30/05/20250000023/20240002647/20250004539/2025AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E PARA O CRASFOX & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA05.538.916/0001-13R$ 1.027,6230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30/05/20250000023/20240001076/20250004538/2025AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MATERIAL DE CONSUMO PARA O CARNAVAL DAS CRIANCAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIAFOX & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA05.538.916/0001-13R$ 330,5530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30/05/20250000054/20240002830/20250004537/2025AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (RECARGA) PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / USUARIO A SER ATENDIDO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: CARLOS ROBERTO PORFIRIOMAXWELL ANDRADE NERY49.690.089/0001-54R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30/05/20250000162/20240001844/20250004536/2025AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOFOX & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA05.538.916/0001-13R$ 380,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/05/20250000054/20240002965/20250004535/2025AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARMAXWELL ANDRADE NERY49.690.089/0001-54R$ 69,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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