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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 18/03/2026 14:01:44

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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18/03/2026 0001449/20260001984/2026VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPOU DO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE TDAH", REALIZADO EM VITORIA/ES.STEFANY FERNANDES PASSOS***.561.166-**R$ 2.527,2930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/03/20260000080/20250001405/20260001965/2026Contratacao de empresa especializada em poda de arvores de pequeno/Medio porte, sem contatos com a rede eletrica (alta tensao)60.317.453 NICOLAU DO PRADO CORREA VIEIRA DA SILVA60.317.453/0001-78R$ 10.048,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/03/20260000026/20240001404/20260001964/2026O PRESENTE PROCESSO LICITATORIO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ODONTOLOGICASRHYAN PEREIRA CARVALHO54.344.066/0001-28R$ 4.650,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
17/03/20260000071/20250000014/20260001963/2026AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MATERIAL PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E PARA O CRASHIBNER REPRESENTACOES LTDA40.675.566/0001-38R$ 2.685,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
17/03/20260000067/20250000675/20260001962/2026AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA22.862.531/0001-26R$ 270,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/03/2026 0000203/20260001960/2026VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIOALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 37,2030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/03/20260000071/20250000888/20260001959/2026AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REALIZACAO DO QUARTO "CRAS NA PRAIA" PARA OS USUARIOS DO SCFV E ACOMPANHADOS PELO PAIFFOX & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA05.538.916/0001-13R$ 768,9930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
17/03/20260000054/20240000890/20260001958/2026AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REALIZACAO DO QUARTO "CRAS NA PRAIA" PARA OS USUARIOS DO SCFV E ACOMPANHADOS PELO PAIFMAXWELL ANDRADE NERY49.690.089/0001-54R$ 178,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
17/03/20260000054/20240000965/20260001957/2026AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (RECARGA) PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / USUARIO A SER ATENDIDO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: VITORIA MARIA PEREIRA DA SILVAMAXWELL ANDRADE NERY49.690.089/0001-54R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
17/03/2026 0001418/20260001956/2026VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE RIVALDO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA EM BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ.JOSE FERNANDO PEREIRA***.364.387-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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