Portal da Transparência de Faria Lemos

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SISTEMAS - OBJETO DO PRESENTE CERTAME A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAO,.IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNI

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	PORTAL DA TRANSPARENCIA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 575,00	R$ 6.900,00
Material	SISTEMA INTEGRADO DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 475,00	R$ 5.700,00
Material	FROTAS - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 500,00	R$ 6.000,00
Material	CONTABILIDADE PUBLICA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
Material	GESTAO TRIBUTARIA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 900,00	R$ 10.800,00
Material	RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
Material	COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 800,00	R$ 9.600,00
Material	PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 500,00	R$ 6.000,00
Material	NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO	12,0000	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
				Total Geral R$ 83.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2023	0003286/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
02/06/2023	0004072/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
26/06/2023	0004740/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
02/08/2023	0005958/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
29/08/2023	0006679/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
25/09/2023	0007344/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
07/11/2023	0008579/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
29/11/2023	0009387/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
18/12/2023	0009950/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
25/01/2024	0000463/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
28/03/2025	0002499/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
				Total Geral R$ 76.450,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2023	0003286/2023	0003227/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
12/06/2023	0004072/2023	0004273/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
03/07/2023	0004740/2023	0004774/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
03/08/2023	0005958/2023	0006033/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
05/09/2023	0006679/2023	0006716/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
10/10/2023	0007344/2023	0007670/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
10/10/2023	0007344/2023	0007670/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.950,00
16/11/2023	0008579/2023	0008727/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.407,90
04/04/2024	0009387/2023	0002340/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 5.507,90
04/04/2024	0009950/2023	0002341/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 5.507,90
04/04/2024	0000463/2024	0002342/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 5.507,90
04/04/2024	0001162/2024	0002343/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.616,40
14/04/2025	0002499/2025	0002927/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 6.616,40
04/09/2025	0009387/2023	0007698/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 900,00
04/09/2025	0009950/2023	0007700/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 900,00
04/09/2025	0000463/2024	0007706/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 900,00
04/09/2025	0001162/2024	0007707/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 900,00
						Total Geral R$ 88.414,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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