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| 000041/2024 | Dispensa | 000106/2024 | 24/07/2024 | CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA 20V 1 BATERIA | Dispensa, Artigo 24, Inciso II | Concluida | R$ 1.200,00 |
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MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10.921.263/0001-97 | Material | PARAFUSADEIRA 20V 1 BATERIA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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| 000040/2024 | Dispensa | 000105/2024 | 19/07/2024 | CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONVENIOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DE FARIA LEMOS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 630,00 |
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CONNECT DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 30.043.982/0001-60 | Material | CERTIFICADO DIGITAL MODELO E - CNPJ A1 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
CONNECT DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 30.043.982/0001-60 | Material | CERTIFICADO DIGITAL MODELO E - CNPJ A1 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
CONNECT DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 30.043.982/0001-60 | Material | CERTIFICADO DIGITAL MODELO E - CPF A3 3 ANOS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
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| 000039/2024 | Dispensa | 000104/2024 | 18/07/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERA, DVR E HD | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.380,00 |
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ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA | 68.568.021/0001-41 | Material | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS E DVR | 01 DVR 08 canais Multi HD 01 HD de 01 TB para armazenamento das imagens 01 Camera HD Cabo para instalacao da camera Conectores para instalacao da camera Fonte para instalacao da camera SERVICOS INCLUSOS NA PROPOSTA Instalacao do DVR Configuracao do DVR Configuracao do acesso remoto Instalacao de 01 camera Reinstalacao das cameras antigas no novo DVR | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 |
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| 000038/2024 | Dispensa | 000103/2024 | 12/07/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA PARA GERACAO DE RENDA DA FABRICA DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.456,46 |
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M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | COLA SILICONE PARA TECIDO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 10,90 | R$ 32,70 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA PE FINO Nº 11 E 14 | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | AGULHA OVERLOQUE PE FINO Nº 11 E 14 | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | ALFINETE EM DISCO PARA COSTURA | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 4,80 | R$ 57,60 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | LINHA CONE PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 6,90 | R$ 82,80 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | TECIDO OXFORD ESTAMPADO | | METRO | 5,7000 | R$ 16,90 | R$ 96,33 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA | | LITRO | 3,0000 | R$ 53,90 | R$ 161,70 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | LINHA FIO PARA MAQUINA DE OVERLOQUE | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | TECIDO PANO DE PRATO SACO | | METRO | 17,6500 | R$ 16,50 | R$ 291,23 |
M A DA COSTA SIMOES & CIA LTDA | 07.072.865/0001-02 | Material | BORDADO INGLES COM PASSA FITA | | METRO | 46,2200 | R$ 7,50 | R$ 346,65 |
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| 000037/2024 | Dispensa | 000102/2024 | 12/07/2024 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO VOLTADOS A MINISTRAR AULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA DIOGO DE VASCONCELOS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.500,00 |
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MARLON SANTOS DE OLIVEIRA | 098.903.757-61 | Servico | AULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA DIOGO DE VASCONCELOS | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO VOLTADOS A MINISTRAR AULAS DE MUSICA AOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA DIOGO DE VASCONCELOS COM CARGA HORARIA DE 02 HORAS SEMANAIS | MES | 6,0000 | R$ 750,00 | R$ 4.500,00 |
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| 000036/2024 | Dispensa | 000099/2024 | 11/07/2024 | CONTRATACAO PARA A AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO E BISTURI ELETRONICO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.100,00 |
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3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 02.373.487/0001-83 | Material | CADEIRA BANHO 160 KG | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 |
3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 02.373.487/0001-83 | Material | BISTURI ELETRONICO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa Eletronica | 000093/2024 | 08/07/2024 | CONTRATACAO DE SEGURO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 11.869,67 |
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GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | Seguro Polo Track 1.0 Flex 12V | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Servico | Seguro FIORINO FURGAO ENDURANCE EVO 1.4 8v (Flex) A/G 2p | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | Seguro MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2 2.3DCI 16V(16Lug.) Dies. 3p | | SERVICO | 1,0000 | R$ 3.988,89 | R$ 3.988,89 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Servico | Seguro MASTER EXTRA FURGAO L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3p | | SERVICO | 1,0000 | R$ 4.302,78 | R$ 4.302,78 |
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| 000035/2024 | Dispensa | 000098/2024 | 05/07/2024 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURAIS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.500,00 |
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ANTONIO CESAR CORREA | 865.642.696-68 | Servico | OFICINEIRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURAIS | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURAIS | MES | 6,0000 | R$ 750,00 | R$ 4.500,00 |
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| 000034/2024 | Dispensa | 000097/2024 | 05/07/2024 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO NO DISTRITO DO CAFARNAUM DE ATIVIDADE FISICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.500,00 |
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THAMIRES MENDES ROCHA | 145.480.936-13 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO NO DISTRITO DO CAFARNAUM DE ATIVIDADE FISIC | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO NO DISTRITO DO CAFARNAUM DE ATIVIDADE FISICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS SEMANAIS | MES | 6,0000 | R$ 750,00 | R$ 4.500,00 |
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| 000033/2024 | Dispensa | 000096/2024 | 05/07/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CULTURA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.720,00 |
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LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 09.619.002/0001-38 | Material | SUPORTE TRIPE EXTINTOR CENTRO ADMINISTRATIVO | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 09.619.002/0001-38 | Material | SUPORTE TRIPE EXTINTOR CULTURA | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 09.619.002/0001-38 | Material | PRESTACAO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | SERVICO | 6,0000 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 09.619.002/0001-38 | Material | EXTINTOR PQS 06 KG ABC COMPLETO CENTRO ADMINISTRATIVO | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 215,00 | R$ 860,00 |
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | 09.619.002/0001-38 | Material | EXTINTOR PQS 06 KG ABC COMPLETO CULTURA | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 215,00 | R$ 860,00 |
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