Atualizado em: 26/02/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
21/02/20240000033/20230003038/20230000889/20240001410/2024CONSTITUI-SE OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS E ELABORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA - PRAD, NA AREA DO ANTIGO LIXAO, MUNICIPIO DE FARIA LEMOS/MG,NERY ENGENHARIA LTDA17.013.033/0001-79R$ 10.920,00
21/02/20240000029/20230000634/20240000935/20240001409/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW COM BANDA LOCAL E REGIONAL PARA REALIZACAO DO "CARNAVAL 2024" NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIROARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA11.416.063/0001-40R$ 83.074,20
21/02/2024 0000719/20240000967/20240001387/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLCITANDO PAGAMENTO DE BENEFICIO (CONTA DE ENERGIA ELETRICA) PARA O Sr. DANIEL MARCOS PAULO SILVA. CONTA REF. DEZEMBRO DE 2023CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 189,10
21/02/2024 0000720/20240000968/20240001386/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLCITANDO PAGAMENTO DE BENEFICIO (CONTA DE ENERGIA ELETRICA) PARA O Sr.ª ADRIELE DA SILVA OLIVEIRA. CONTA REF. NOVEMBRO DE 2023CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 137,93
21/02/2024 0000721/20240000969/20240001385/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLCITANDO PAGAMENTO DE BENEFICIO (CONTA AGUA) PARA O Sr. PAULO AUGUSTO DA SILVA RAMOS. CONTAS REF. DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024COPASA - MG17.281.106/0001-03R$ 53,40
21/02/2024 0000723/20240000971/20240001384/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLCITANDO PAGAMENTO DE BENEFICIO (CONTA ENERGIA ELETRICA) PARA O Sr.ª ELAINE CRISTINA DA SILVA. CONTAS REF. DEZEMBRO/2024CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 188,64
21/02/2024 0000722/20240000970/20240001383/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARECER SOCIAL, SOLCITANDO PAGAMENTO DE BENEFICIO (CONTA AGUA) PARA O Sr.ª ELAINE CRISTINA DA SILVA. CONTAS REF. JANEIRO/2024COPASA - MG17.281.106/0001-03R$ 112,63
21/02/20240000047/20230004058/20230000934/20240001382/2024O PRESENTE PROCESSO LICITATORIO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS, COM REFERENCIA NA TABELA MUNICIPIO EM ANEXO, ESPECIALMENTE QUANTO AS ESPECIALIDADES DE NEUROPEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ROTINA ADSAUDE BRAMUSSI LTDA12.535.617/0001-90R$ 2.764,20
21/02/2024 0000718/20240000966/20240001381/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ECAD REFERENTE AOS SHOWS DO CARNAVAL DE 2024ECAD - ESC.CENTRAL DE ARREC. E DIST00.474.973/0001-62R$ 4.605,00
21/02/20240000000/20230004050/20230000928/20240001375/2024LOCACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA IPARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA68.568.021/0001-41R$ 628,00
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