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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 22/12/2025 17:48:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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19/12/2025 0008459/20250011835/20250011515/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO QUE PARTICIPOU DA CONFRATERNIZACAO DO DEPUTADO RAFAEL MARTINS EM BELO HORIZONTE/MG.GILBERTO DAMAS DE SOUSA***.781.166-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
19/12/2025 0008560/20250011942/20250011513/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O VICE PREFEITO QUE PARTICIPOU DA CARAVANA FEDERATIVA, NA EXPOMINAS, INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO DIALOGO E DA COOPERACAO ENTRE A UNIAO E OS MUNICIPIOS BRASILEIROS, REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG.ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA***.502.586-**R$ 638,25R$ 638,25R$ 638,2515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
19/12/2025 0008559/20250011941/20250011511/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA, REALIZADA NA EXPOMINAS, INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO DIALOGO E DA COOPERACAO ENTRE A UNIAO E OS MUNICIPIOS BRASILEIROS, REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG.ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA***.502.586-**R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
19/12/2025 0008599/20250012011/20250011510/2025VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL (ASS. SOCIAL) DESCONTADO NA FOLHA SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2025I.N.S.S.29.979.036/0001-40R$ 7.083,85R$ 7.083,85R$ 7.083,8515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
19/12/2025 0008472/20250011849/20250011509/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR VEICULO POLO TCT8G84 PARA REVISAO DOS 90.000KM NA CONCESSIONARIA RECREIO EM MURIAE/MG.HUGO SOUSA FERREIRA***.994.686-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
19/12/2025 0008457/20250011833/20250011507/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO PARA ASSISTENTE SOCIAL QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS EM SALVADOR/BA.ADRIANA DA MATA GONCALVES***.868.396-**R$ 2.106,85R$ 2.106,85R$ 2.106,8515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
19/12/2025 0008455/20250011831/20250011506/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR USUARIA DO CRAS NAYARA DO CARMO SILVA PARA PERICIA NO INSS EM BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ.DELORME JOSE DA SILVA BARBOSA JUNIOR***.636.716-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
19/12/2025 0008453/20250011829/20250011504/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVAR USUARIO DO CRAS MAYCON ROCHA DA SILVA PARA PERICIA NO INSS EM SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ.KAIO GIAROLA LEITE***.000.036-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
19/12/2025 0008598/20250012010/20250011503/2025VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PATRONAL (SAUDE) DESCONTADO NA FOLHA SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2025I.N.S.S.29.979.036/0001-40R$ 32.960,95R$ 32.960,95R$ 32.960,9515000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
19/12/2025 0008452/20250011828/20250011502/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA LEVAR USUARIO DO CRAS LUIZ CLAUDIO SANTOS PARA PERICIA NO INSS EM ITAPERUNA/RJ.KAIO GIAROLA LEITE***.000.036-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
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