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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 03/12/2025 17:50:02

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
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03/12/2025 0008111/20250011313/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE LEVOU PACIENTE SEBASTIAO RIBEIRO FILHO PARA CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE/MG.GUILHERME MOREIRA DA SILVA***.457.556-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
03/12/2025 0008109/20250011311/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CISLESTE, QUE SERA REALIZADA EM MURIAE/MG.CAROLINA VENTURA DOS SANTOS***.188.356-**R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
03/12/2025 0008108/20250011310/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE NELZA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA EM MURIAE/MG.JOSE FERNANDO PEREIRA***.364.387-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
02/12/20250000065/20240004128/20250011309/2025O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / CRASGISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 0682168661026.202.686/0001-97R$ 211,5630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
02/12/20250000065/20240004157/20250011308/2025O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / SAUDEGISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 0682168661026.202.686/0001-97R$ 211,5630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
02/12/20250000065/20240004242/20250011307/2025O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / EDUCACAOGISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 0682168661026.202.686/0001-97R$ 846,2430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
02/12/20250000065/20240004239/20250011306/2025O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES / ADMINISTRACAOGISELLE FATIMA DE OLIVEIRA 0682168661026.202.686/0001-97R$ 1.269,3630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
02/12/20250000064/20250002406/20250011305/2025EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOAUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA38.528.006/0001-09R$ 948,9930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
02/12/20250000064/20250006055/20250011304/2025EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOAUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA38.528.006/0001-09R$ 1.297,6930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
02/12/20250000064/20250007540/20250011303/2025EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOAUTO POSTO FARIA LEMOS LTDA38.528.006/0001-09R$ 140,8830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
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