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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 04/03/2026 17:56:12

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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03/03/20260000041/20260001113/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual02.373.487/0001-83R$ 5.509,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/03/20260000070/20240001111/2026AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / VEICULO: TRATOR4283PIETRO E-COMMERCE LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)48.878.990/0001-91R$ 2.500,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/03/20260000015/20240001110/2026Contratacao de empresa ?Sistema? de Pesquisa de Mercado Empresarial - Formacao tabela de preco medio real de produtos e servicos ?Banco de Precos Automotivo ? veiculos automotivo( Veiculos, Leves, Medios e Pesados, maquinas pesadas e tratores, pecas mecanL. RICARDO DE MAGALHAES EIREL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)17.922.286/0001-65R$ 18.365,4030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/03/20260000038/20260001109/2026AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOROSANGELA MARIA DE JESUS LIMA 83032347765315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)13.542.587/0001-02R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/03/20260000038/20260001108/2026AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REALIZACAO DO QUARTO "CRAS NA PRAIA" PARA OS USUARIOS DO SCFV E ACOMPANHADOS PELO PAIFROSANGELA MARIA DE JESUS LIMA 83032347765316600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS13.542.587/0001-02R$ 840,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/03/20260000031/20260001112/2026Contratacao de empresa para PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA COM ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COM O TEMA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, FUNDAMENTADAS E ALINHADAS AS DEMANDAS ATUAIS E SERVICOS DE SAUDE / RES:7924/2021VB COMERCIO LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual44.716.156/0001-49R$ 4.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/03/2026 0001107/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.114.280/0001-24R$ 4.538,8030000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02/03/2026 0001106/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.114.280/0001-24R$ 1.945,2030000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02/03/2026 0001105/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.114.280/0001-24R$ 7.132,4030000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02/03/2026 0001104/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.114.280/0001-24R$ 2.012,7430000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado
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