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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Atualizado em: 04/12/2025 17:53:58

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
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Histórico
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Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/12/2025 0008153/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE ANGELO JOSE VENTURA PARA CONSULTA MEDICA EM JUIZ DE FORA/MG.WASHINGTON CARLOS RAMOS NUNES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.779.566-**R$ 170,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
04/12/2025 0008150/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA LEVAR USUARIA DO CRAS EDINEIA PEREIRA JAVARINI PARA PERICIA NO INSS EM MURIAE/MG.KAIO GIAROLA LEITE15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.000.036-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
04/12/2025 0008148/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE RT/PCR PARA ARBOVIROSES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE MANHUACU/MG.MARCELO LUIZ DA SILVA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.161.947-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
04/12/20250000071/20250008134/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL37.702.725 HYAGO GONCALVES MONTEIRO15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao37.702.725/0001-31R$ 224,0230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000071/20250008133/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / ESCOLAS DA REDE MUNICIPALJOAO PAULO COSTA SILVEIRA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao11.664.582/0001-27R$ 1.244,6430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000017/20250008131/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / ESCOLA DE CAFARNAUMVALDETE ROSA PACHECO RIBAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.993.146-**R$ 726,0530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000017/20250008130/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / DIOGO DE VASCONCELOS 02VALDETE ROSA PACHECO RIBAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.993.146-**R$ 816,3330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000017/20250008129/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / DIOGO DE VASCONCELOS 25JOSE ANTONIO RAMOS DIAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.629.166-**R$ 982,2330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000017/20250008128/2025AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR / DIOGO DE VASCONCELOS 29JOSE ANTONIO RAMOS DIAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.629.166-**R$ 752,2930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/12/2025 0008151/2025VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL PARA LEVAR USUARIA DO CRAS MILIANE JACINTA BATISTA PARA PERICIA NO INSS EM ITAPERUNA/RJ.KAIO GIAROLA LEITE15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.000.036-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil
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