	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 33.908.633,16 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/06/2025 ( Total R$ 253.738,84 ) (Continua na próxima página)
	0004126/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 1.818,56
	0004125/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 199,09
	0004124/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 6.947,67
	0004123/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 1.836,76
	0004122/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTE	R$ 2.755,55
	0004121/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.118 - PREVENCAO/COMBATE DOENCAS TRANSMISSIVEI	R$ 4.250,40
	0004120/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINAS	R$ 5.354,93
	0004119/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.161 - MANUTENCAO FARMACIA DE MINAS	R$ 2.411,60
	0004118/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 4.465,50
	0004117/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.108 - MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	R$ 7.127,70
	0004116/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 4.022,20
	0004115/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 29.640,74
	0004114/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 5.100,00
	0004113/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 31.305,91
	0004112/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.117 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	R$ 9.861,26
	0004111/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.118 - PREVENCAO/COMBATE DOENCAS TRANSMISSIVEI	R$ 6.679,20
	0004110/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.118 - PREVENCAO/COMBATE DOENCAS TRANSMISSIVEI	R$ 4.250,40
	0004109/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.112 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL	R$ 1.918,60
					Total Geral R$ 33.908.633,16

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 31.273.663,31 ) (Continua na próxima página)
	Data: 02/06/2025 ( Total R$ 20.045,88 )
	0004519/2025	0004509/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.326,20
	0004516/2025	0004506/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.890,04
	0004459/2025	0004504/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.057 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECH	R$ 3.557,67
	0004489/2025	0004503/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTE	R$ 1.903,44
	0004488/2025	0004500/2025	Original	Orcamentario	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	2.078 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	R$ 1.709,55
	0004492/2025	0004497/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTE	R$ 3.963,60
	0004462/2025	0004495/2025	Original	Orcamentario	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	R$ 1.985,83
	0004549/2025	0004492/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 1.709,55
							Total R$ 20.045,88 Total R$ 20.045,88
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 810.224,61 ) (Continua na próxima página)
	0004493/2025	0004489/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND	R$ 1.498,27
	0004511/2025	0004488/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.062 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC	R$ 1.405,27
	0004494/2025	0004487/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 3.480,60
	0004507/2025	0004486/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.058 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - PRE-E	R$ 22.164,32
	0004506/2025	0004485/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 50.041,28
	0004496/2025	0004484/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.058 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - PRE-E	R$ 14.475,70
	0004461/2025	0004483/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND	R$ 2.509,14
	0004460/2025	0004482/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 4.388,56
	0004458/2025	0004481/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND	R$ 5.972,82
							Total Geral R$ 31.273.663,31

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido