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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MATERIAL PARA REFORMA DO IMOVEL LOCADO DO PROPRIETARIO SR. TARCISIO OLIVEIRA CORREIA, PROCESSO Nº 108/2021, DISPENSA N°055/2021, SEGUINDO A CLAUSULA PRIMEIRA E DECIMA TERCEIRA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°103/2021

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAIXA DE DESCARGA		1,0000	R$ 36,39	R$ 36,39
Material	VASO C CAIXA ACOPLADA BRANCA		1,0000	R$ 450,00	R$ 450,00
Material	CIMENTO CPII	saco com 50kg	1,0000	R$ 35,85	R$ 35,85
Material	MADEIRA PINUS TABUA 30CMX3M		3,0000	R$ 35,10	R$ 105,30
Material	FORRO PVC 8MM X 6M		12,0000	R$ 23,60	R$ 283,20
Material	CURVA ESGOTO CURVA 50MM 90		2,0000	R$ 7,99	R$ 15,98
Material	TOMADA 2 TOM 2P T 10A		8,0000	R$ 6,95	R$ 55,60
Material	FECHADURA EXTERNA INOX		2,0000	R$ 48,00	R$ 96,00
Material	TINTA ACRILICA 18L		2,0000	R$ 157,95	R$ 315,90
Material	PORTA LISA PINTURA 70CM		4,0000	R$ 129,00	R$ 516,00
Material	TANQUE DE FIBRA 1 20 X 0 62M		1,0000	R$ 250,00	R$ 250,00
Material	PIA ACO INOX CONCRETADA 1 40M		1,0000	R$ 300,00	R$ 300,00
					Total Geral R$ 2.460,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2025	0004791/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.460,22
				Total Geral R$ 2.460,22

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: