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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

direito de uso do sistema denominado TRAZ VALOR, de propriedade do Apresentante, para desempenho das atividades empresariais do Cliente, para gestao de frota, pesquisa de preco, e implantacao de banco de precos, atendendo a Secretaria todas as secretarias

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Sistema Traz Valor	direito de uso do sistema denominado TRAZ VALOR, de propriedade do Apresentante, para desempenho das atividades empresariais do Cliente, para gestao de frota, pesquisa de preco, e implantacao de banco de precos, atendendo a Secretaria todas as secretarias. O sistema inicialmente atendera veiculos, Leves, Motocicletas, Pesados E Maquinas Pesadas. Com tabelas de preco Montadora/Genuina e preco medio de mercado varejista de 1ª Linha Fabricante /Original para os produtos nao contemplados pelo preco do fabricante, pecas mecanicas, eletricas, acessorios, funilaria, lubrificantes, filtros, pneus e mao de obra por um ano.	1,0000	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00
					Total Geral R$ 13.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/03/2022	0001552/2022	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 13.500,00
24/03/2022	0001552/2022	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 13.500,00
				Total Geral R$ 27.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2022	0001552/2022	0001485/2022	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 13.500,00
25/03/2022	0001552/2022	0001485/2022	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 13.500,00
						Total Geral R$ 27.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: