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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 1.583.811,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 403,22 )
   0003414/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 95,28
   0003413/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 181,31
   0003412/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 126,63
       Total R$ 403,22
Total R$ 403,22
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 475,55 )
   0003120/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 384,92
   0003119/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 90,63
       Total R$ 475,55
Total R$ 475,55
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 671,00 )
   0003011/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 388,15
   0002998/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 151,13
   0002997/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 131,72
       Total R$ 671,00
Total R$ 671,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 111,59 )
   0002930/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 111,59
       Total R$ 111,59
Total R$ 111,59
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 145,58 )
   0002767/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 145,58
       Total R$ 145,58
Total R$ 145,58
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 188,30 )
   0002546/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 188,30
       Total R$ 188,30
Total R$ 188,30
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 4.800,00 )
   0000203/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 4.800,00
       Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 903.845,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 403,22 )
   0003414/2025 0004530/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 95,28
   0003413/2025 0004529/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 181,31
   0003412/2025 0004528/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 126,63
        Total R$ 403,22
Total R$ 403,22
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 383,38 )
   0000203/2025 0004402/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 383,38
        Total R$ 383,38
Total R$ 383,38
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 317,19 )
   0000200/2025 0004274/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.057 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECHR$ 234,17
   0000203/2025 0004256/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 83,02
        Total R$ 317,19
Total R$ 317,19
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 475,55 )
   0003120/2025 0004078/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 384,92
   0003119/2025 0004077/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 90,63
        Total R$ 475,55
Total R$ 475,55
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 671,00 )
   0003011/2025 0004033/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 388,15
   0002998/2025 0004016/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 151,13
   0002997/2025 0004015/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 131,72
        Total R$ 671,00
Total R$ 671,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.134,94 ) (Continua na próxima página)
   0002930/2025 0003878/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 111,59
   0000813/2025 0003843/2025 Original005 - SECRET. SAUDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT2.072 - MANUT. SERVICOS AGUA/ESGOTO/PLUVIALR$ 1.277,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 907.424,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 234,17 )
   0004274/2025 0004308/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.057 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECHR$ 234,17
         Total R$ 234,17
Total R$ 234,17
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 83,02 )
   0004256/2025 0004272/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 83,02
         Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 13.717,97 )
   0002953/2025 0004169/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 467,23
   0002952/2025 0004168/2025 OriginalOrcamentario007 - SECRET. AGRICUL., PEC. ABAST. M AMB. TUR2.099 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 30,14
   0002951/2025 0004167/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.074 - MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOSR$ 125,50
   0002950/2025 0004166/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.019 - MANUTENCAO CONVENIO SIAT/AFR$ 30,14
   0002949/2025 0004165/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.148 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURISMOR$ 401,91
   0002948/2025 0004164/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.066 - MANUTENCAO SERVICOS DE TELEVISAOR$ 61,41
   0002947/2025 0004163/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 99,44
   0002946/2025 0004162/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.341,93
   0002945/2025 0004161/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZERR$ 810,92
   0002944/2025 0004160/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 3.688,66
   0002943/2025 0004159/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.057 - MANUTENCAO ATENDIMENTO INFANTIL - CRECHR$ 599,83
   0002942/2025 0004158/2025 OriginalOrcamentario005 - SECRET. SAUDE, ASSIST. SOCIAL, SANEAMENT2.072 - MANUT. SERVICOS AGUA/ESGOTO/PLUVIALR$ 1.383,60
   0002941/2025 0004157/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 4.677,26
         Total R$ 13.717,97
Total R$ 13.717,97
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 285,33 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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