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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 131.559,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 5.077,44 )
   0004157/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 2.538,72
   0004128/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.538,72
       Total R$ 5.077,44
Total R$ 5.077,44
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 17.460,00 )
   0000362/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 1.800,00
   0000345/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.800,00
   0000344/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 6.660,00
   0000318/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 3.600,00
   0000317/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 1.800,00
   0000316/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.800,00
       Total R$ 17.460,00
Total R$ 17.460,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 11.880,00 )
   0004559/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 1.320,00
   0004533/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.320,00
   0004499/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.320,00
   0004498/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 1.320,00
   0004497/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 2.640,00
   0004496/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.960,00
       Total R$ 11.880,00
Total R$ 11.880,00
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.980,00 ) (Continua na próxima página)
   0002340/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 990,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 125.481,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 2.399,40 )
   0003411/2024 0005274/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 999,75
   0003293/2024 0005273/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 599,85
   0003434/2024 0005272/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 199,95
   0003269/2024 0005271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
   0004096/2024 0005270/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
   0004112/2024 0005269/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
        Total R$ 2.399,40
Total R$ 2.399,40
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.399,40 )
   0003411/2024 0003709/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 999,75
   0003293/2024 0003708/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 599,85
   0003434/2024 0003707/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 199,95
   0003269/2024 0003706/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
   0004096/2024 0003705/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
   0004112/2024 0003704/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
        Total R$ 2.399,40
Total R$ 2.399,40
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 2.399,40 ) (Continua na próxima página)
   0004112/2024 0002727/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
   0004096/2024 0002726/2025 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
   0003269/2024 0002725/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
   0003434/2024 0002724/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 199,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 123.831,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.399,40 )
   0005273/2025 0005164/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 599,85
   0005269/2025 0005163/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
   0005274/2025 0005162/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 999,75
   0005271/2025 0005161/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
   0005270/2025 0005160/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
   0005272/2025 0005159/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 199,95
         Total R$ 2.399,40
Total R$ 2.399,40
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.399,40 )
   0003707/2025 0003723/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 199,95
   0003708/2025 0003722/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 599,85
   0003704/2025 0003721/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
   0003709/2025 0003720/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 999,75
   0003706/2025 0003719/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
   0003705/2025 0003718/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
         Total R$ 2.399,40
Total R$ 2.399,40
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 2.399,40 ) (Continua na próxima página)
   0002727/2025 0002950/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 199,95
   0002723/2025 0002949/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 599,85
   0002726/2025 0002948/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 199,95
   0002725/2025 0002947/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIALR$ 199,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 123.374,00 )
  06/06/2024000055/2024Prestacao de ServicoLOCACAO DE IMPRESSORAVIGENTER$ 23.994,00
  28/12/2023000111/2023Prestacao de ServicoO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTESTERMINO DE PRAZOR$ 17.460,00
  18/08/2022000070/2022Prestacao de ServicoO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTESTERMINO DE PRAZOR$ 41.720,00
  13/08/2021000084/2021Prestacao de ServicoO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTESTERMINO DE PRAZOR$ 40.200,00
        Total R$ 123.374,00
Total R$ 123.374,00
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