	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 156.946,76 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/06/2025 ( Total R$ 30.464,64 )
	0004242/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 10.154,88
	0004239/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 15.232,32
	0004157/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 2.538,72
	0004128/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.538,72
					Total R$ 30.464,64 Total R$ 30.464,64
	Data: 02/01/2024 ( Total R$ 17.460,00 )
	0000362/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 1.800,00
	0000345/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.800,00
	0000344/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.660,00
	0000318/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 3.600,00
	0000317/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 1.800,00
	0000316/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.800,00
					Total R$ 17.460,00 Total R$ 17.460,00
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 11.880,00 )
	0004559/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 1.320,00
	0004533/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.320,00
	0004499/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.320,00
	0004498/2023	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 1.320,00
	0004497/2023	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 2.640,00
	0004496/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.960,00
					Total R$ 11.880,00 Total R$ 11.880,00
					Total Geral R$ 156.946,76

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 145.791,28 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/03/2026 ( Total R$ 2.538,72 )
	0004239/2025	0001532/2026	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
	0004242/2025	0001531/2026	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0004157/2025	0001530/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
	0004128/2025	0001529/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
						Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 03/02/2026 ( Total R$ 2.538,72 )
	0004239/2025	0000780/2026	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
	0004242/2025	0000779/2026	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0004157/2025	0000778/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
	0004128/2025	0000777/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
						Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 02/12/2025 ( Total R$ 2.538,72 )
	0004128/2025	0011309/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0004157/2025	0011308/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
	0004242/2025	0011307/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0004239/2025	0011306/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
						Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 25/11/2025 ( Total R$ 2.538,72 ) (Continua na próxima página)
	0004128/2025	0010813/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0004157/2025	0010812/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
	0004242/2025	0010811/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
						Total Geral R$ 145.791,28

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 144.141,28 ) (Continua na próxima página)
	Data: 09/03/2026 ( Total R$ 2.538,72 )
	0001530/2026	0001760/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
	0001529/2026	0001759/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0001532/2026	0001758/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
	0001531/2026	0001757/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
							Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.538,72 )
	0000780/2026	0001217/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
	0000777/2026	0001216/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0000779/2026	0001215/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0000778/2026	0001214/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
							Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 19/12/2025 ( Total R$ 2.538,72 )
	0011307/2025	0011662/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0011309/2025	0011661/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0011306/2025	0011660/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.269,36
	0011308/2025	0011659/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
							Total R$ 2.538,72 Total R$ 2.538,72
	Data: 26/11/2025 ( Total R$ 2.538,72 ) (Continua na próxima página)
	0010811/2025	0010794/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 846,24
	0010813/2025	0010793/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 211,56
	0010812/2025	0010792/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 211,56
							Total Geral R$ 144.141,28

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 123.374,00 )
	06/06/2024	000055/2024	Prestacao de Servico	LOCACAO DE IMPRESSORA	VIGENTE	R$ 23.994,00
	28/12/2023	000111/2023	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.460,00
	18/08/2022	000070/2022	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	TERMINO DE PRAZO	R$ 41.720,00
	13/08/2021	000084/2021	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	TERMINO DE PRAZO	R$ 40.200,00
						Total R$ 123.374,00 Total R$ 123.374,00
						Total Geral R$ 123.374,00

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido