Portal da Transparência de Faria Lemos

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 299.073,31 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.953,85 )
	0003577/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 1.953,85
					Total R$ 1.953,85 Total R$ 1.953,85
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 693,80 )
	0003572/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAO	R$ 693,80
					Total R$ 693,80 Total R$ 693,80
	Data: 27/05/2025 ( Total R$ 4.447,94 )
	0003304/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE	R$ 1.873,80
	0003302/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE	R$ 2.574,14
					Total R$ 4.447,94 Total R$ 4.447,94
	Data: 26/05/2025 ( Total R$ 5.854,08 )
	0003567/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 2.085,90
	0003282/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE	R$ 1.053,72
	0003270/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	R$ 1.458,66
	0003220/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 1.255,80
					Total R$ 5.854,08 Total R$ 5.854,08
	Data: 23/05/2025 ( Total R$ 6.863,70 )
	0003216/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 1.646,20
	0003215/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 1.197,70
	0003210/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 1.975,40
	0003209/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R$ 2.044,40
					Total R$ 6.863,70 Total R$ 6.863,70
	Data: 22/05/2025 ( Total R$ 998,80 )
	0003196/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 998,80
					Total R$ 998,80 Total R$ 998,80
					Total Geral R$ 299.073,31

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 210.400,55 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 9.590,80 )
	0003196/2025	0004542/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 998,80
	0001300/2025	0004540/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULO	R$ 8.592,00
						Total R$ 9.590,80 Total R$ 9.590,80
	Data: 27/05/2025 ( Total R$ 15.059,86 )
	0000117/2025	0004400/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 3.032,40
	0002978/2025	0004391/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE	R$ 4.897,36
	0003050/2025	0004388/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.130,10
						Total R$ 15.059,86 Total R$ 15.059,86
	Data: 21/05/2025 ( Total R$ 20.381,51 )
	0003036/2025	0004153/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 2.834,40
	0003034/2025	0004152/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 545,16
	0003035/2025	0004151/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 2.837,10
	0003037/2025	0004150/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAO	R$ 6.779,70
	0001700/2025	0004149/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 2.216,05
	0001087/2025	0004148/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.435,40
	0003046/2025	0004146/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 733,70
						Total R$ 20.381,51 Total R$ 20.381,51
	Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.216,05 )
	0002663/2025	0003971/2025	Original	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	1.042 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO	R$ 2.216,05
						Total R$ 2.216,05 Total R$ 2.216,05
	Data: 25/04/2025 ( Total R$ 14.032,80 )
	0001697/2025	0003283/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 14.032,80
						Total R$ 14.032,80 Total R$ 14.032,80
						Total Geral R$ 210.400,55

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 160.256,38 ) (Continua na próxima página)
	Data: 16/05/2025 ( Total R$ 15.221,00 )
	0003283/2025	0004124/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 14.032,80
	0002922/2025	0004005/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 679,90
	0002921/2025	0004004/2025	Original	Orcamentario	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	1.042 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO	R$ 508,30
							Total R$ 15.221,00 Total R$ 15.221,00
	Data: 07/05/2025 ( Total R$ 31.806,80 )
	0002179/2025	0003606/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAO	R$ 21.999,50
	0002978/2025	0003601/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 2.111,00
	0002962/2025	0003599/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 679,90
	0002318/2025	0003587/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 7.016,40
							Total R$ 31.806,80 Total R$ 31.806,80
	Data: 03/04/2025 ( Total R$ 3.063,38 )
	0001581/2025	0002637/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.375,38
	0001565/2025	0002636/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 688,00
							Total R$ 3.063,38 Total R$ 3.063,38
	Data: 26/03/2025 ( Total R$ 924,56 )
	0002189/2025	0002371/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 924,56
							Total R$ 924,56 Total R$ 924,56
	Data: 19/03/2025 ( Total R$ 45.315,13 )
	0001554/2025	0002104/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 26.604,73
	0001339/2025	0002100/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682	R$ 18.710,40
							Total R$ 45.315,13 Total R$ 45.315,13
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 13.343,72 ) (Continua na próxima página)
	0001549/2025	0002080/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	1.017 - AQUISICAO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT	R$ 11.551,76
							Total Geral R$ 160.256,38

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral