PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 104.609,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/07/2023 ( Total R$ 1.050,00 )
   0003316/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTOR$ 1.050,00
       Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 44.200,00 )
   0000185/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.700,00
   0000184/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.062 - PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 20.400,00
   0000185/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.095 - PROMAVS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.700,00
   0000184/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.062 - PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 20.400,00
       Total R$ 44.200,00
Total R$ 44.200,00
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 1.057,50 )
   0005608/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.057,50
       Total R$ 1.057,50
Total R$ 1.057,50
 Data: 29/11/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
   0005284/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
       Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 27/10/2022 ( Total R$ 273,75 )
   0004777/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 273,75
       Total R$ 273,75
Total R$ 273,75
 Data: 28/09/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
   0004173/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR1.019 - AQUISICAO EQUIPAMENTO ADMINISTRACAO EDUR$ 1.050,00
       Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 09/09/2022 ( Total R$ 3.150,00 )
   0003916/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0003915/2022 Original003 - SECRETARIA DA FAZENDA1.012 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0003908/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO/GAR$ 1.050,00
       Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 50.581,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 1.050,00 )
   0003316/2023 0005700/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTOR$ 1.050,00
        Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 1.057,50 )
   0005608/2022 0000011/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.057,50
        Total R$ 1.057,50
Total R$ 1.057,50
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
   0005284/2022 0008554/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
        Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 24/11/2022 ( Total R$ 273,75 )
   0004777/2022 0007690/2022 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 273,75
        Total R$ 273,75
Total R$ 273,75
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 3.150,00 )
   0003916/2022 0006768/2022 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0003915/2022 0006767/2022 Original003 - SECRETARIA DA FAZENDA1.012 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0003908/2022 0006766/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO/GAR$ 1.050,00
        Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 10/10/2022 ( Total R$ 899,00 )
   0003313/2021 0006695/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 899,00
        Total R$ 899,00
Total R$ 899,00
 Data: 22/09/2022 ( Total R$ 17,00 )
   0003171/2022 0006183/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 17,00
        Total R$ 17,00
Total R$ 17,00
 Data: 16/08/2022 ( Total R$ 6.201,00 ) (Continua na próxima página)
   0001609/2022 0005090/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 255,00
   0002106/2022 0005095/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.063 - APARELHAMENTO PREV/COMBATE DOENCAS TRANR$ 1.704,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 50.581,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 1.050,00 )
   0005700/2023 0006236/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTOR$ 1.050,00
         Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 11/01/2023 ( Total R$ 1.057,50 )
   0000011/2023 0000090/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.057,50
         Total R$ 1.057,50
Total R$ 1.057,50
 Data: 21/12/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
   0008554/2022 0008815/2022 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
         Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 273,75 )
   0007690/2022 0008557/2022 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALR$ 273,75
         Total R$ 273,75
Total R$ 273,75
 Data: 21/10/2022 ( Total R$ 3.150,00 )
   0006768/2022 0007115/2022 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0006767/2022 0007114/2022 OriginalOrcamentario003 - SECRETARIA DA FAZENDA1.012 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOSR$ 1.050,00
   0006766/2022 0007113/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO/GAR$ 1.050,00
         Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 18/10/2022 ( Total R$ 899,00 )
   0006695/2022 0006917/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 899,00
         Total R$ 899,00
Total R$ 899,00
 Data: 04/10/2022 ( Total R$ 17,00 )
   0006183/2022 0006393/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 17,00
         Total R$ 17,00
Total R$ 17,00
 Data: 26/08/2022 ( Total R$ 510,00 )
   0005092/2022 0005758/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDIR$ 510,00
         Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
 Data: 24/08/2022 ( Total R$ 18.324,99 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS