Portal da Transparência de Faria Lemos

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 235.455,98 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 679,90 )
	0001993/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	1.017 - AQUISICAO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT	R$ 679,90
					Total R$ 679,90 Total R$ 679,90
	Data: 27/03/2025 ( Total R$ 679,90 )
	0001859/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 679,90
					Total R$ 679,90 Total R$ 679,90
	Data: 21/03/2025 ( Total R$ 679,90 )
	0001737/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 679,90
					Total R$ 679,90 Total R$ 679,90
	Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.111,00 )
	0001792/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 2.111,00
					Total R$ 2.111,00 Total R$ 2.111,00
	Data: 19/03/2025 ( Total R$ 16.248,85 )
	0001700/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 2.216,05
	0001697/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 14.032,80
					Total R$ 16.248,85 Total R$ 16.248,85
	Data: 11/03/2025 ( Total R$ 508,30 )
	0001569/2025	Original	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	1.042 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO	R$ 508,30
					Total R$ 508,30 Total R$ 508,30
	Data: 25/02/2025 ( Total R$ 13.027,40 )
	0001300/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.143 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEICULO	R$ 8.592,00
	0001087/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.435,40
					Total R$ 13.027,40 Total R$ 13.027,40
	Data: 03/02/2025 ( Total R$ 7.016,40 )
	0000624/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 7.016,40
					Total R$ 7.016,40 Total R$ 7.016,40
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 688,00 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 235.455,98

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 149.119,53 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/04/2025 ( Total R$ 3.470,80 )
	0001792/2025	0002978/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 2.111,00
	0001993/2025	0002977/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	1.017 - AQUISICAO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT	R$ 679,90
	0001737/2025	0002962/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 679,90
						Total R$ 3.470,80 Total R$ 3.470,80
	Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.188,20 )
	0001859/2025	0002922/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 679,90
	0001569/2025	0002921/2025	Original	006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR	1.042 - AQUISICAO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTO	R$ 508,30
						Total R$ 1.188,20 Total R$ 1.188,20
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 7.016,40 )
	0000624/2025	0002318/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 7.016,40
						Total R$ 7.016,40 Total R$ 7.016,40
	Data: 20/03/2025 ( Total R$ 25.140,11 )
	0000339/2025	0002189/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 924,56
	0000119/2025	0002179/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAO	R$ 21.999,50
	0000187/2025	0002178/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.069 - MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/AREA DE LAZER	R$ 2.216,05
						Total R$ 25.140,11 Total R$ 25.140,11
	Data: 07/03/2025 ( Total R$ 43.011,83 )
	0000191/2025	0001581/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.375,38
	0000446/2025	0001565/2025	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 688,00
	0000387/2025	0001554/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 26.604,73
	0000218/2025	0001549/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	1.017 - AQUISICAO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT	R$ 11.551,76
	0000112/2025	0001548/2025	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 1.791,96
						Total R$ 43.011,83 Total R$ 43.011,83
						Total Geral R$ 149.119,53

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 113.228,58 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/04/2025 ( Total R$ 3.063,38 )
	0001581/2025	0002637/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.375,38
	0001565/2025	0002636/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 688,00
							Total R$ 3.063,38 Total R$ 3.063,38
	Data: 26/03/2025 ( Total R$ 924,56 )
	0002189/2025	0002371/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 924,56
							Total R$ 924,56 Total R$ 924,56
	Data: 19/03/2025 ( Total R$ 45.315,13 )
	0001554/2025	0002104/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.057 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTO ASSIS MEDI	R$ 26.604,73
	0001339/2025	0002100/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.096 - PORTARIA 3948/MS INVESTIMENTO SUS - CONTA 66240682	R$ 18.710,40
							Total R$ 45.315,13 Total R$ 45.315,13
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 13.343,72 )
	0001549/2025	0002080/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	1.017 - AQUISICAO REAPAR. ESCOLA ENS. FUNDAMENT	R$ 11.551,76
	0001548/2025	0002079/2025	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.225 - MANUTENCAO DO PROJETO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	R$ 1.791,96
							Total R$ 13.343,72 Total R$ 13.343,72
	Data: 11/08/2023 ( Total R$ 1.050,00 )
	0005700/2023	0006236/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.070 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EQUIPAMENTO	R$ 1.050,00
							Total R$ 1.050,00 Total R$ 1.050,00
	Data: 11/01/2023 ( Total R$ 1.057,50 )
	0000011/2023	0000090/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.057,50
							Total R$ 1.057,50 Total R$ 1.057,50
	Data: 21/12/2022 ( Total R$ 1.050,00 )
	0008554/2022	0008815/2022	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.004 - AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	R$ 1.050,00
							Total R$ 1.050,00 Total R$ 1.050,00
	Data: 19/12/2022 ( Total R$ 273,75 )
	0007690/2022	0008557/2022	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 273,75
							Total R$ 273,75 Total R$ 273,75
							Total Geral R$ 113.228,58

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral