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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 418.004,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 543,60 )
   0001005/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 323,60
   0001003/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 220,00
       Total R$ 543,60
Total R$ 543,60
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 2.136,80 )
   0000971/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.136,80
       Total R$ 2.136,80
Total R$ 2.136,80
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 2.842,50 )
   0000884/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.869,00
   0000849/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 132,00
   0000841/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.038 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 207,40
   0000835/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.037 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLARR$ 634,10
       Total R$ 2.842,50
Total R$ 2.842,50
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 1.043,20 )
   0000829/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTALR$ 375,60
   0000824/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.036 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTALR$ 667,60
       Total R$ 1.043,20
Total R$ 1.043,20
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 300,60 )
   0000735/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 300,60
       Total R$ 300,60
Total R$ 300,60
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 1.509,05 )
   0000654/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 72,00
   0000650/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.437,05
       Total R$ 1.509,05
Total R$ 1.509,05
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 769,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 348.416,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 2.381,65 )
   0000250/2026 0001216/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 440,00
   0000735/2026 0001215/2026 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 300,60
   0000654/2026 0001209/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 72,00
   0000849/2026 0001208/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 132,00
   0000650/2026 0001207/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.437,05
        Total R$ 2.381,65
Total R$ 2.381,65
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.907,30 )
   0006587/2024 0000161/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 240,20
   0006343/2025 0000160/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 255,00
   0007122/2025 0000159/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 264,00
   0007733/2025 0000156/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 316,00
   0007711/2025 0000155/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 88,00
   0007360/2025 0000154/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 28,80
   0006236/2025 0000153/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 396,00
   0006632/2025 0000152/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 296,80
   0006204/2024 0000151/2026 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 22,50
        Total R$ 1.907,30
Total R$ 1.907,30
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 112,50 )
   0007542/2025 0011990/2025 Original001 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.122 - PROGRAMA CRIANCA ADOLESCENTER$ 112,50
        Total R$ 112,50
Total R$ 112,50
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 3.540,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 344.374,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 1.907,30 )
   0000161/2026 0001186/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 240,20
   0000160/2026 0001185/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 255,00
   0000159/2026 0001184/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 264,00
   0000156/2026 0001183/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 316,00
   0000155/2026 0001182/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 88,00
   0000154/2026 0001181/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 28,80
   0000153/2026 0001180/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 396,00
   0000152/2026 0001179/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 296,80
   0000151/2026 0001178/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMBR$ 22,50
         Total R$ 1.907,30
Total R$ 1.907,30
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 5.389,10 ) (Continua na próxima página)
   0012202/2025 0000469/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 210,00
   0012201/2025 0000468/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 956,00
   0012199/2025 0000467/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 307,10
   0012198/2025 0000466/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 375,00
   0012204/2025 0000465/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 70,00
   0012203/2025 0000464/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 440,00
   0012200/2025 0000463/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 550,00
   0012242/2025 0000459/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.189 - RESOLUCAO N 7.627/2021 ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 1.849,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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