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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 45.288,41 )
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 3.500,00 )
   0008362/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.050 - PROGRAMA FNDE - SALARIO EDUCACAOR$ 3.500,00
       Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 17.567,94 )
   0006248/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.499,98
   0006239/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.999,98
   0006212/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.707,99
   0006211/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.359,99
       Total R$ 17.567,94
Total R$ 17.567,94
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 5.766,89 )
   0004370/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 3.988,89
   0004368/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.778,00
       Total R$ 5.766,89
Total R$ 5.766,89
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 885,64 )
   0003091/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 885,64
       Total R$ 885,64
Total R$ 885,64
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 17.567,94 )
   0004900/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.499,98
   0004887/2023 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.999,98
   0004870/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.707,99
   0004869/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.359,99
       Total R$ 17.567,94
Total R$ 17.567,94
       Total R$ 45.288,41
Total R$ 45.288,41
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 42.667,57 )
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 879,16 )
   0007735/2025 0010807/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 879,16
        Total R$ 879,16
Total R$ 879,16
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 17.567,94 )
   0006248/2025 0008552/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.499,98
   0006211/2025 0008551/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.359,99
   0006212/2025 0008550/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.707,99
   0006239/2025 0008549/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.999,98
        Total R$ 17.567,94
Total R$ 17.567,94
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 5.766,89 )
   0004368/2025 0006023/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.778,00
   0004370/2025 0006022/2025 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 3.988,89
        Total R$ 5.766,89
Total R$ 5.766,89
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 885,64 )
   0003091/2025 0004061/2025 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 885,64
        Total R$ 885,64
Total R$ 885,64
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 17.567,94 )
   0004869/2023 0007900/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.359,99
   0004900/2023 0007899/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.499,98
   0004870/2023 0007898/2023 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.707,99
   0004887/2023 0007897/2023 Original006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.999,98
        Total R$ 17.567,94
Total R$ 17.567,94
        Total R$ 42.667,57
Total R$ 42.667,57
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 42.086,44 )
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 858,06 )
   0010807/2025 0010976/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 858,06
         Total R$ 858,06
Total R$ 858,06
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 17.146,31 )
   0008552/2025 0009524/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.391,98
   0008551/2025 0009523/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.255,35
   0008550/2025 0009522/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.643,00
   0008549/2025 0009521/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.855,98
         Total R$ 17.146,31
Total R$ 17.146,31
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 5.628,49 )
   0006022/2025 0006783/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 3.893,16
   0006023/2025 0006782/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.735,33
         Total R$ 5.628,49
Total R$ 5.628,49
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 885,64 )
   0004061/2025 0004251/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.079 - MANUTENCAO VEICULO SECRETARIA OBRASR$ 885,64
         Total R$ 885,64
Total R$ 885,64
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 17.567,94 )
   0007899/2023 0008671/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDER$ 4.499,98
   0007900/2023 0008633/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDR$ 4.359,99
   0007898/2023 0008632/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.056 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/SUPERIOR$ 2.707,99
   0007897/2023 0008585/2023 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICAR$ 5.999,98
         Total R$ 17.567,94
Total R$ 17.567,94
         Total R$ 42.086,44
Total R$ 42.086,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 28.599,63 )
  04/12/2025000118/2025Prestacao de ServicoContratacao para prestacao de servico de seguro de Van em atendimento a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo.VIGENTER$ 3.500,00
  12/05/2025000068/2025Prestacao de ServicoContratacao para prestacao de servicos de seguro no veiculo Fiat Strada Endurance em atendimento a Secretaria de Obras.VIGENTER$ 885,64
  22/10/2024000091/2024Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULO POLOVIGENTER$ 879,16
  12/07/2024000074/2024Prestacao de ServicoCONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIASVIGENTER$ 5.766,89
  15/09/2023000078/2023Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE SEGURO PARA A FROTA MUNICIPALVIGENTER$ 17.567,94
        Total R$ 28.599,63
Total R$ 28.599,63
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