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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 298.786,64 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/06/2023 ( Total R$ 7.121,65 ) |
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0004016/2023
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0004500/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA) | R$ 432,50 |
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0004014/2023
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0004499/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.201 - RESOLUCAO N 7.784 7.852/2021 INCENTIVO IMPLEMENTACAO SAUDE EM REDE | R$ 616,45 |
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0004013/2023
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0004498/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE | R$ 680,44 |
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0004012/2023
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0004497/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE | R$ 2.079,36 |
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0004011/2023
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0004496/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.198 - RESOLUCAO N7.610/2021 POEPS PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOCAO DE SAUDE | R$ 1.274,60 |
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0004010/2023
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0004495/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.204 - CONFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA (ANTIGO SAUDE EM CASA) | R$ 2.038,30 |
| | | | | | | | Total R$ 7.121,65 Total R$ 7.121,65 |
| | Data: 13/06/2023 ( Total R$ 1.116,24 ) |
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0004015/2023
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0004321/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 185,70 |
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0004021/2023
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0004320/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 46,28 |
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0004017/2023
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0004319/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 128,78 |
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0004018/2023
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0004318/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 206,64 |
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0004019/2023
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0004317/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 417,06 |
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0004020/2023
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0004316/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE | R$ 131,78 |
| | | | | | | | Total R$ 1.116,24 Total R$ 1.116,24 |
| | Data: 19/05/2023 ( Total R$ 775,60 ) |
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0003195/2023
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0003804/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 775,60 |
| | | | | | | | Total R$ 775,60 Total R$ 775,60 |
| | Data: 17/03/2023 ( Total R$ 3.240,00 ) |
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0001350/2023
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0001841/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.800,00 |
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0001422/2023
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0001838/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.022 - MANU. CONVENIO POLICIA MILITAR/MEIO AMB | R$ 1.440,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.240,00 Total R$ 3.240,00 |