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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 112.950,79 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 270,71 ) |
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0001753/2024
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0002323/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 270,71 |
| | | | | | | | | Total R$ 270,71
Total R$ 270,71 |
| | | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.853,20 ) |
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0000220/2024
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0000978/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND | R$ 3.853,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.853,20
Total R$ 3.853,20 |
| | | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 2.134,08 ) |
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0000219/2024
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0000676/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.134,08 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.134,08
Total R$ 2.134,08 |
| | | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 6.995,04 ) |
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0008904/2023
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0000363/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 276,64 |
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0008903/2023
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0000360/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 6.718,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.995,04
Total R$ 6.995,04 |
| | | Data: 23/10/2023 ( Total R$ 2.766,40 ) |
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0007957/2023
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0008069/2023
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.083 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.766,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.766,40
Total R$ 2.766,40 |
| | | Data: 10/10/2023 ( Total R$ 15.412,80 ) |
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0007395/2023
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0007665/2023
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND | R$ 7.706,40 |
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0007395/2023
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0007665/2023
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR | 2.054 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND | R$ 7.706,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.412,80
Total R$ 15.412,80 |
| | | Data: 01/08/2023 ( Total R$ 17.600,00 ) |
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0005510/2023
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0005845/2023
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | 2.080 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | R$ 17.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 17.600,00
Total R$ 17.600,00 |
| | | Data: 21/07/2023 ( Total R$ 2.160,00 ) |
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0005502/2023
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0005655/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.111 - MANUTENCAO VEICULOS SAUDE | R$ 2.160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00 |
| | | Data: 18/07/2023 ( Total R$ 10.500,00 ) (Continua na próxima página) |