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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 18.757,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1,98 )
   0000143/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1,98
       Total R$ 1,98
Total R$ 1,98
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2,64 )
   0006640/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2,64
       Total R$ 2,64
Total R$ 2,64
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 83,71 )
   0005450/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 83,71
       Total R$ 83,71
Total R$ 83,71
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 13,59 )
   0004649/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 13,59
       Total R$ 13,59
Total R$ 13,59
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 0,81 )
   0003890/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 0,81
       Total R$ 0,81
Total R$ 0,81
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 29,80 )
   0003394/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 29,80
       Total R$ 29,80
Total R$ 29,80
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 1,35 )
   0002841/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1,35
       Total R$ 1,35
Total R$ 1,35
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 1,05 )
   0002155/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1,05
       Total R$ 1,05
Total R$ 1,05
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1,67 )
   0001654/2023 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1,67
       Total R$ 1,67
Total R$ 1,67
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 0,81 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 19.030,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 576,80 )
   0005783/2023 0002116/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 34,50
   0005576/2023 0002115/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 34,50
   0005575/2023 0002114/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 13,80
   0005561/2023 0002113/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 6,90
   0005560/2023 0002112/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 6,90
   0005299/2023 0002111/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 171,50
   0005290/2023 0002110/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 171,50
   0005289/2023 0002109/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 68,60
   0005288/2023 0002108/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 34,30
   0005287/2023 0002107/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 34,30
        Total R$ 576,80
Total R$ 576,80
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 576,80 ) (Continua na próxima página)
   0005783/2023 0000313/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 34,50
   0005576/2023 0000312/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 34,50
   0005575/2023 0000311/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 13,80
   0005561/2023 0000310/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 6,90
   0005560/2023 0000309/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 6,90
   0005299/2023 0000308/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 171,50
   0005290/2023 0000307/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 171,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 18.251,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 552,26 )
   0001601/2024 0001915/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 143,66
   0001600/2024 0001914/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3,30
   0001279/2024 0001913/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 34,50
   0001278/2024 0001912/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 34,50
   0001277/2024 0001911/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 13,80
   0001276/2024 0001910/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 6,90
   0001275/2024 0001909/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 6,90
   0001274/2024 0001908/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 171,50
   0001272/2024 0001907/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 68,60
   0001271/2024 0001906/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 34,30
   0001270/2024 0001905/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 34,30
         Total R$ 552,26
Total R$ 552,26
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 551,00 ) (Continua na próxima página)
   0000313/2024 0000583/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 34,50
   0000311/2024 0000582/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 13,80
   0000310/2024 0000581/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 6,90
   0000309/2024 0000580/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.140 - PROGRAMA PROTECAO CRIANCA/ADOLESCENTER$ 6,90
   0000308/2024 0000579/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDER$ 171,50
   0000306/2024 0000578/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 68,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 18.753,60 )
  06/09/2022000074/2022Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHO NOS TERMOS DAS CONCESSOES OUTORGADAS PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATELTERMINO DE PRAZOR$ 6.753,60
  16/08/2021000088/2021Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NAS MODALIDADES TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHO NOS TERMOS DAS CONCESSOES OUTORGADAS PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 18.753,60
Total R$ 18.753,60
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