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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 68.853,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 495,56 )
   0001411/2024 Original001 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.122 - PROGRAMA CRIANCA ADOLESCENTER$ 55,76
   0001291/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.070 - MANUTENCAO PROGRAMA ESPORTE AMADORR$ 439,80
       Total R$ 495,56
Total R$ 495,56
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 90,55 )
   0001196/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 90,55
       Total R$ 90,55
Total R$ 90,55
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 4.640,70 )
   0000631/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 4.640,70
       Total R$ 4.640,70
Total R$ 4.640,70
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000525/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 1.700,11 )
   0000283/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 1.700,11
       Total R$ 1.700,11
Total R$ 1.700,11
 Data: 16/01/2024 ( Total -R$ 0,09 )
   0000046/2024 Anulacao002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 0,09
       Total -R$ 0,09
Total -R$ 0,09
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 44,79 )
   0000046/2024 Original002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 44,79
       Total R$ 44,79
Total R$ 44,79
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 306,97 )
   0000073/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 306,97
       Total R$ 306,97
Total R$ 306,97
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 35,00 )
   0006318/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 35,00
       Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 71.816,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 495,56 )
   0001411/2024 0002029/2024 Original001 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.122 - PROGRAMA CRIANCA ADOLESCENTER$ 55,76
   0001291/2024 0002028/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.070 - MANUTENCAO PROGRAMA ESPORTE AMADORR$ 439,80
        Total R$ 495,56
Total R$ 495,56
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 367,90 )
   0000894/2024 0001900/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 332,90
   0000894/2024 0001899/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 35,00
        Total R$ 367,90
Total R$ 367,90
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 90,55 )
   0001196/2024 0001814/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 90,55
        Total R$ 90,55
Total R$ 90,55
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 710,75 )
   0000999/2024 0001748/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 710,75
        Total R$ 710,75
Total R$ 710,75
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 5.116,96 )
   0000631/2024 0001670/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 4.535,70
   0000631/2024 0001669/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 105,00
   0000959/2024 0001668/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 356,26
   0000959/2024 0001667/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 120,00
        Total R$ 5.116,96
Total R$ 5.116,96
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 217,76 )
   0000889/2024 0001380/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 217,76
        Total R$ 217,76
Total R$ 217,76
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.677,29 )
   0006170/2023 0000954/2024 Original004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 1.677,29
        Total R$ 1.677,29
Total R$ 1.677,29
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 67.174,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 890,20 )
   0001814/2024 0002430/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 90,55
   0001316/2024 0002333/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 799,65
         Total R$ 890,20
Total R$ 890,20
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 217,76 )
   0001380/2024 0002058/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 217,76
         Total R$ 217,76
Total R$ 217,76
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 79,70 )
   0000302/2024 0001362/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 44,70
   0000035/2024 0001361/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO SERVICOS DO GABINETER$ 35,00
         Total R$ 79,70
Total R$ 79,70
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 306,97 )
   0000333/2024 0000945/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 306,97
         Total R$ 306,97
Total R$ 306,97
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 1.023,84 )
   0009541/2023 0000674/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCACAO BASICA-FUNDEB2.130 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 678,84
   0009540/2023 0000673/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MAN. DESEN. EDUCACAO BASICA-FUNDEB2.130 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 345,00
         Total R$ 1.023,84
Total R$ 1.023,84
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 236,25 )
   0009864/2023 0000517/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 236,25
         Total R$ 236,25
Total R$ 236,25
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.144,90 )
   0009539/2023 0000406/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAOR$ 505,10
   0008598/2023 0000392/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.070 - MANUTENCAO PROGRAMA ESPORTE AMADORR$ 319,90
   0008599/2023 0000391/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR2.070 - MANUTENCAO PROGRAMA ESPORTE AMADORR$ 319,90
         Total R$ 1.144,90
Total R$ 1.144,90
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
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