Portal da Transparência de Faria Lemos

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 126.482,12 ) (Continua na próxima página)
	Data: 02/01/2024 ( Total R$ 17.460,00 )
	0000362/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 1.800,00
	0000345/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.800,00
	0000344/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.660,00
	0000318/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 3.600,00
	0000317/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 1.800,00
	0000316/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.800,00
					Total R$ 17.460,00 Total R$ 17.460,00
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 11.880,00 )
	0004559/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 1.320,00
	0004533/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.320,00
	0004499/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.320,00
	0004498/2023	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 1.320,00
	0004497/2023	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 2.640,00
	0004496/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.960,00
					Total R$ 11.880,00 Total R$ 11.880,00
	Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.980,00 )
	0002340/2023	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 990,00
	0002335/2023	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 990,00
					Total R$ 1.980,00 Total R$ 1.980,00
	Data: 18/08/2022 ( Total R$ 41.720,00 ) (Continua na próxima página)
	0003615/2022	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 25.880,00
					Total Geral R$ 126.482,12

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 111.085,12 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/04/2024 ( Total R$ 3.240,00 )
	0000345/2024	0002088/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0000344/2024	0002085/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.080,00
	0000362/2024	0002084/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 360,00
	0000318/2024	0002083/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 720,00
	0000316/2024	0002082/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 360,00
	0000317/2024	0002081/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 360,00
						Total R$ 3.240,00 Total R$ 3.240,00
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 3.240,00 )
	0000345/2024	0000815/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0000344/2024	0000814/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.080,00
	0000362/2024	0000813/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 360,00
	0000318/2024	0000812/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 720,00
	0000316/2024	0000811/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 360,00
	0000317/2024	0000810/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 360,00
						Total R$ 3.240,00 Total R$ 3.240,00
	Data: 18/01/2024 ( Total R$ 2.970,00 ) (Continua na próxima página)
	0006993/2023	0000328/2024	Original	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 330,00
	0006991/2023	0000327/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 330,00
	0006989/2023	0000326/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 330,00
	0006990/2023	0000325/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 660,00
						Total Geral R$ 111.085,12

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 109.435,12 ) (Continua na próxima página)
	Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.240,00 )
	0001330/2024	0001757/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 360,00
	0001327/2024	0001755/2024	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 360,00
	0001329/2024	0001754/2024	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 720,00
	0001328/2024	0001752/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 360,00
	0001332/2024	0001751/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0001331/2024	0001750/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.080,00
							Total R$ 3.240,00 Total R$ 3.240,00
	Data: 16/02/2024 ( Total R$ 3.240,00 )
	0000813/2024	0001330/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 360,00
	0000812/2024	0001329/2024	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 720,00
	0000810/2024	0001328/2024	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 360,00
	0000815/2024	0001324/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 360,00
	0000814/2024	0001323/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.080,00
	0000811/2024	0001322/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.142 - MANUT. PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 360,00
							Total R$ 3.240,00 Total R$ 3.240,00
	Data: 19/01/2024 ( Total R$ 2.970,00 ) (Continua na próxima página)
	0000324/2024	0000695/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SAUDE	R$ 330,00
	0000325/2024	0000694/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 660,00
	0000327/2024	0000693/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO EDUCACAO	R$ 330,00
	0000323/2024	0000595/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 990,00
							Total Geral R$ 109.435,12

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 99.380,00 )
	28/12/2023	000111/2023	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	VIGENTE	R$ 17.460,00
	18/08/2022	000070/2022	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	TERMINO DE PRAZO	R$ 41.720,00
	13/08/2021	000084/2021	Prestacao de Servico	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A LOCACAO DE IMPRESSORAS COM COPIAS EXCEDENTES	TERMINO DE PRAZO	R$ 40.200,00
						Total R$ 99.380,00 Total R$ 99.380,00
						Total Geral R$ 99.380,00