Portal da Transparência de Faria Lemos

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 58.382,50 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0001483/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
					Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 27/03/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0001421/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
					Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 20/03/2024 ( Total R$ 500,00 )
	0001302/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001298/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001290/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 250,00
					Total R$ 500,00 Total R$ 500,00
	Data: 19/03/2024 ( Total R$ 94,50 )
	0001313/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 94,50
					Total R$ 94,50 Total R$ 94,50
	Data: 23/02/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0000784/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
					Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 375,00 )
	0000625/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0000624/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0000623/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
					Total R$ 375,00 Total R$ 375,00
	Data: 19/01/2024 ( Total R$ 594,50 ) (Continua na próxima página)
	0000264/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.199 - RESOLUCAO N 7.553/2021 REESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 94,50
	0000245/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
					Total Geral R$ 58.382,50

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 47.194,50 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/04/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0001421/2024	0002095/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
						Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 875,00 )
	0005356/2023	0002020/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001290/2024	0002019/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 250,00
	0001298/2024	0002018/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001302/2024	0002017/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0005377/2023	0002016/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0005378/2023	0002015/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
						Total R$ 875,00 Total R$ 875,00
	Data: 01/04/2024 ( Total R$ 250,00 )
	0005376/2023	0001886/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0005405/2023	0001885/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
						Total R$ 250,00 Total R$ 250,00
	Data: 20/03/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0005357/2023	0001749/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
						Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 12/03/2024 ( Total R$ 125,00 )
	0000784/2024	0001534/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
						Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 07/03/2024 ( Total R$ 750,00 ) (Continua na próxima página)
	0005358/2023	0001359/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0005391/2023	0001358/2024	Original	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
						Total Geral R$ 47.194,50

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS ( Total R$ 45.558,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 500,00 )
	0001534/2024	0002398/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001356/2024	0002397/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001355/2024	0002396/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.144 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 125,00
	0001749/2024	0002395/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
							Total R$ 500,00 Total R$ 500,00
	Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.125,00 )
	0001359/2024	0002079/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001358/2024	0002078/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001357/2024	0002077/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001354/2024	0002076/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001322/2024	0002075/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001321/2024	0002074/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001320/2024	0002073/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001155/2024	0002072/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0001145/2024	0002071/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
							Total R$ 1.125,00 Total R$ 1.125,00
	Data: 19/02/2024 ( Total R$ 192,50 )
	0000619/2024	0001408/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - SECRETARIA ENSINO, CULTURA, ESPORTE, TUR	2.049 - MANUTENCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 125,00
	0000137/2024	0001364/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 27,00
	0000144/2024	0001363/2024	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.015 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 40,50
							Total R$ 192,50 Total R$ 192,50
							Total Geral R$ 45.558,00

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Faria Lemos ( Total R$ 51.254,50 )
	03/05/2023	000045/2023	Compras e Outros Servicos	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, RECARGA, GALAO E AGUA MINERAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 51.254,50
						Total R$ 51.254,50 Total R$ 51.254,50
						Total Geral R$ 51.254,50